Как будут соотноситься налоговые базы по налогу на прибыль и НДС, если часть вычета по НДС перенести на следующий квартал?

Comments

• Цитата: тогда налоговые базы по прибыли и НДС будет сильно не совпадать.

  Добрый день. О каких базах речь ? Вы выручку с расходами сравниваете ? Или что ?
• ПростоАнна,  добрый день
  
  вычеты по НДС не влияют на налоговую базу по налогу на прибыль
  спокойно переносите вычеты на следующий период, не превышающий 3-лет
• Цитата: этом квартале получилось сумма к возмещению НДС. Хочу перенести на следующий квартал, но тогда налоговые базы по прибыли и НДС будет сильно не совпадать.

  😉 Почему не будут совпадать?
• Краспи, чтобы перенести вычет на следующий квартал в 1с надо будет удалить записи в книге покупок. А сам документ поступления ТМЦ + с/ф останется в этом квартале. Получается он будет учет при исчислении налога на прибыль в этом квартале на НДС в следующем.
• Цитата: Получается он будет учет при исчислении налога на прибыль в этом квартале на НДС в следующем.

  Может и в течении трех лет. Это срок для переноса вычета (ст. 172 НК), а может вообще не приниматься никогда  Ну и что ? Нет такого контрольного соотношения.
• Добрый день,
  

  Цитата: чтобы перенести вычет на следующий квартал в 1с надо будет удалить записи в книге покупок. А сам документ поступления ТМЦ + с/ф останется в этом квартале. Получается он будет учет при исчислении налога на прибыль в этом квартале на НДС в следующем.

  Расходы по налогу на прибыль и вычеты по НДС никаким образом не стыкуются, не сравниваются и вообще, включаются в Декларации на разных условиях.
  
  Единственное, что сравнивается в Декларациях по НДС и налогу на прибыль - это выручка.
• Цитата: чтобы перенести вычет на следующий квартал в 1с надо будет удалить записи в книге покупок. А сам документ поступления ТМЦ + с/ф останется в этом квартале. Получается он будет учет при исчислении налога на прибыль в этом квартале на НДС в следующем.):чтобы перенести вычет на следующий квартал в 1с надо будет удалить записи в книге покупок. А сам документ поступления ТМЦ + с/ф останется в этом квартале. Получается он будет учет при исчислении налога на прибыль в этом квартале на НДС в следующем.

  😉Вы как-то усложняете процедуру...
  Приход оставляете на месте, просто убираете "галочку" в части вычета НДС.
  Таким образом, ваши затраты по прибыли никак не пострадают.
• Важный бух, благодарю, мне это и важно было узнать.
  
  geomech,   благодарю, мне это и важно было узнать.
  
  Краспи, у нас раздельный учет НДС. И в в 1с нет таких галочек. только удалять  в книге покупок, или дату получения с/ф менять. Но менять дату сложнее, тк таких с/ф много.
• Цитата: у нас раздельный учет НДС. И в в 1с нет таких галочек. только удалять  в книге покупок, или дату получения с/ф менять. Но менять дату сложнее, тк таких с/ф много.

  При необходимости, вопрос об отражении операции в программе, следует обсуждать в новой теме, таковы правила форума.